墨西哥进口估算Mexico Import EstimateEstimación de importación MéxicoEstimativa de Importação México

进口税费与落地成本计算器Import Tax and Landed Cost CalculatorCalculadora de impuestos y costo aterrizadoCalculadora de Tributos de Importação e Custo Final

为多个产品输入品类、HS Code、数量、采购价、电商平台售价与平台费用，快速估算墨西哥进口税费、落地成本和整体毛利。Enter categories, HS codes, quantities, procurement prices, marketplace prices, and platform costs for multiple products to estimate Mexico import taxes, landed cost, and overall margin.Ingresa categorías, HS Codes, cantidades, precios de compra, precios en marketplace y costos de plataforma para varios productos y estima impuestos, costo aterrizado y margen total.Informe categoria, HS Code, quantidade, preço de compra, preço no marketplace e custos de plataforma para vários produtos e estime rapidamente tributos de importação no México, custo final e margem total.

产品与成本信息Product and Cost InputsDatos de producto y costoDados de Produto e Custo

金额会统一换算为 MXN 计算。All amounts are converted to MXN for calculation.Todos los montos se convierten a MXN para calcular.Todos os valores são convertidos para MXN no cálculo.

1产品清单Product ListLista de productosLista de produtos
尚未添加产品No products addedSin productos agregadosNenhum produto adicionado
点击“添加产品”输入多个品类、HS Code、数量、价格和平台费用。Click “Add Products” to enter categories, HS codes, units, prices, and platform costs.Haz clic en “Agregar productos” para ingresar categorías, HS Codes, unidades, precios y costos de plataforma.Clique em “Adicionar produtos” para inserir categorias, HS Code, quantidades, preços e custos de plataforma.
建议工作流：Recommended workflow:Flujo recomendado:Fluxo recomendado: 客户先提供数量、采购价、电商平台售价、国际运费、平台费用和 HS Code。若客户没有 HS Code，由团队先做归类，再用本工具估算。 Clients provide units, procurement price, marketplace price, shipping cost, platform costs, and HS Code. If they do not have an HS Code, classify first, then estimate with this tool. El cliente proporciona unidades, precio de compra, precio en marketplace, envío, costos de plataforma y HS Code. Si no tiene HS Code, primero se clasifica y luego se estima.O cliente informa unidades, preço de compra, preço no marketplace, frete internacional, custos de plataforma e HS Code. Sem HS Code, o time faz a classificação primeiro e depois estima com esta ferramenta.

墨西哥电商税务逻辑Mexico E-commerce Tax LogicLógica fiscal para e-commerce en MéxicoLógica Tributária do E-commerce no México

平台对墨西哥本地 RFC 公司通常按销售额预扣 10.5%，其中 ISR 2.5%、IVA 8%。该预扣只是预缴，不代表已经完成全部纳税义务。Platforms commonly withhold 10.5% of sales from Mexican RFC companies: 2.5% ISR and 8% IVA. This is a prepayment, not full tax settlement.Las plataformas suelen retener 10.5% de las ventas a empresas mexicanas con RFC: 2.5% de ISR y 8% de IVA. Es un pago provisional, no el cierre fiscal completo.As plataformas normalmente retêm 10,5% das vendas de empresas mexicanas com RFC: 2,5% de ISR e 8% de IVA. É um pagamento antecipado, não o encerramento fiscal completo.

ISR

企业所得税按年度汇算。墨西哥本地企业法定所得税率为 30%，平台预扣的 2.5% ISR 可在年度汇算中抵扣。Income tax is reconciled annually. The Mexican corporate income tax rate is 30%, and the platform's 2.5% ISR withholding can be credited in the annual filing.El ISR se determina en la declaración anual. La tasa corporativa mexicana es 30%, y la retención de ISR de 2.5% puede acreditarse en la anual.O ISR é apurado anualmente. A alíquota corporativa no México é de 30%, e a retenção de ISR de 2,5% pode ser creditada na declaração anual.

应补 / 可退 ISR = 税前利润 x 30% - 销售额 x 2.5%ISR payable/refundable = EBT x 30% - sales x 2.5%ISR a pagar/favor = utilidad antes de impuestos x 30% - ventas x 2.5%ISR a pagar / a compensar = lucro antes dos tributos x 30% - vendas x 2,5%

IVA

增值税按月申报，和 ISR 独立核算。销售产生 16% 销项 IVA，进口、平台费用、广告、本地服务等合规进项 IVA 可用于抵扣。IVA is filed monthly and is separate from ISR. Sales generate 16% output IVA, while eligible input IVA from imports, platform fees, ads, and local services can be credited.El IVA se declara mensualmente y se calcula separado del ISR. Las ventas generan 16% de IVA trasladado, y el IVA acreditable de importaciones, comisiones, anuncios y servicios locales puede acreditarse.O IVA é declarado mensalmente e apurado separadamente do ISR. As vendas geram 16% de IVA repassado, e o IVA creditável de importações, comissões, anúncios e serviços locais pode ser compensado.

月度 IVA = (销项 IVA - 合规进项 IVA - 平台预扣 IVA) / 12Monthly IVA = (output IVA - eligible input IVA - platform IVA withholding) / 12IVA mensual = (IVA trasladado - IVA acreditable - retención IVA de plataforma) / 12IVA mensal = (IVA repassado - IVA creditável - retenção de IVA da plataforma) / 12

关税 / IGITariff / IGIArancel / IGITarifa / IGI

进口关税根据 HS Code、产品品类、原产地和正式归类确认。本工具使用税率表做估算，最终以报关归类和海关审查为准。Import tariff depends on HS code, product category, origin, and official classification. This tool estimates from the tariff table; final treatment depends on customs classification and review.El arancel depende del HS Code, categoría, origen y clasificación oficial. Esta herramienta estima con la tabla de aranceles; el resultado final depende de la clasificación y revisión aduanal.A tarifa de importação depende do HS Code, da categoria, da origem e da classificação oficial. Esta ferramenta estima com a tabela de tarifas; o resultado final depende da classificação e da revisão aduaneira.

可抵扣成本凭证Deductible Cost ProofComprobantes deduciblesComprovantes de Custo Dedutível

  • 采购成本需有供应商发票和墨西哥进口清关单 Pedimento。Procurement costs need supplier invoices and Mexican import pedimentos.Los costos de compra requieren factura del proveedor y pedimento de importación mexicano.Os custos de compra exigem fatura do fornecedor e pedimento de importação mexicano.
  • 物流、平台费用、广告和本地服务需有合规发票或官方税务凭证。Logistics, platform fees, ads, and local services need compliant invoices or official tax documents.Logística, comisiones, anuncios y servicios locales requieren factura o comprobante fiscal válido.Logística, comissões de plataforma, anúncios e serviços locais exigem fatura válida ou comprovante fiscal oficial.
  • 无正规凭证的支出不能税前抵扣，会调增应纳税所得额。Expenses without valid proof are not deductible and increase taxable income.Los gastos sin comprobante válido no son deducibles y aumentan la base gravable.Despesas sem comprovante válido não são dedutíveis e aumentam a base tributável.
常见误区：Common mistake:Error común:Erro comum: 平台预扣 10.5% 不等于完税；IVA 进项不能抵扣 ISR，ISR 预扣也不能抵扣 IVA。The 10.5% platform withholding is not full tax payment; input IVA cannot offset ISR, and ISR withholding cannot offset IVA.La retención de plataforma de 10.5% no equivale a impuestos totalmente pagados; el IVA acreditable no compensa ISR, y la retención ISR no compensa IVA.A retenção de 10,5% da plataforma não equivale a tributo quitado; IVA creditável não compensa ISR, e a retenção de ISR não compensa IVA.